关于对系统生成客户、供应商对帐单格式的建议，如附件文档

在这份报表里是按单据汇总，也可以加上一列数量的汇总数据

1，不在发货单收款。2，不做整单折扣。不理解“当期收前期的收款单也会在此报里”。用脚本把收款应收核销打到合计里。最后形成的就是类似实物分栏帐的效果。

好象没人理会哟

1，不在发货、采购单做收付款。2，不做整单折扣。  3，收、付款单中 预收/付充销 编辑框不填，通过制 应收核销/应付核销 单来核销    以采购对账明细报表为例 rep.pay.007  当前报表脚本定义    合计金额列就是结算金额。可报存为xls，转发给供应商对账，求和公式校验也是一致的。    int load_over()  {    int i,n;    n=grid_row_num("MG");    for(i=1;i<n;i++)  {    string vrtype,vrtypeid,vramount;//赋值非采购单据到合计金额    vrtype =grid_get_v("MG","voucher_type",i);    vrtypeid =grid_get_v("MG","voucher_id",i);      if(vrtype=="付款单")  {    db_run("select amount from ebm_mio where voucher_id= "+vrtypeid+"");    vramount=str_std_num(to_int(db_res(0))/100,2);    grid_set_v("MG","res_total_amount",i,-vramount-grid_get_v("MG","pre_pay",i));  }      if(vrtype=="预付款单")  {    db_run("select amount from ebm_mio where voucher_id= "+vrtypeid+"");    vramount=str_std_num(to_int(db_res(0))/100,2);    grid_set_v("MG","res_total_amount",i,-vramount);  }      if(vrtype=="应付款单")  {    db_run("select amount from ebm_mio where voucher_id= "+vrtypeid+"");    vramount=str_std_num(to_int(db_res(0))/100,2);    grid_set_v("MG","res_total_amount",i,vramount);  }    if(vrtype=="应付核销")  {    db_run("select pre_out,amount from ebm_mio where voucher_id= "+vrtypeid+"");    vramount=str_std_num((to_int(db_res(0))+to_int(db_res(1)))/100,2);    grid_set_v("MG","res_total_amount",i,-vramount);  }  }    grid_set_v("MG","res_total_amount",1,grid_get_v("MG","end_should_pay",1)-grid_get_v("MG","end_pre_pay",1));    grid_set_v("MG_Sum","res_total_amount",0,grid_get_col_sum("MG","res_total_amount"));    grid_cal_sum("MG");    return 1;  };

上面的风格有点像陈老板的

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